2020年度南阳市政协部门预算公开

 

目 录

第一部分 南阳市政协概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南阳市政协2020年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市政协2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、政府性基金预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

第一部分

南阳市政协概况

一、 南阳市政协主要职责

   依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议，就国家和南阳大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议;各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向同级市委和政府提出建议案;通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加市委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督。对南阳政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，了解社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向市委和政府提出意见建议。

二、 预算单位构成

   南阳市政协部门预算包括机关本级预算和所属四个事业单位预算。

    1南阳市市政协机关本级

   2南阳市政协机关事务管理处

   3南阳市政协接待服务处

   4南阳市政协文史馆

   5 政协电子政务中心

                      第二部分

       南阳市政协2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

  南阳市政协2020年收入总计2186.48万元，支出总计2186.48万元，与2019年相比，收支总计各减少88.75万元，下降3.9%。

    二、收入预算总体情况说明

    南阳市政协2020年收入总计2186.48万元，其中：一般公共预算收入2116.48万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入70万元。

    三、支出预算总体情况说明

    南阳市政协2020年支出总计2186.48万元，其中：基本支出1141.58万元，占总支出的52.21%;项目支出1044.9万元，占总支出的47.79%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    南阳市政协2020年财政拨款收入2116.48万元，支出2116.48万元；与2019年相比，财政拨款收支减少8.75万元，降低0.41%。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市政协2020年一般公共预算支出年初预算2186.48万元。主要用于以下方面： 1.行政人员经费812.66万元，占总支出的37.2%；2.事业人员经费205.43万元，占总支出的9.4%；公用经费123.49万元，占总支出的5.6%；项目支出1044.9万元，占总支出的47.8%.

六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，南阳市政协《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    南阳市政协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    南阳市政协2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为119万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加14万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元。

    （二）公务用车购置及运行费97万元，其中，公务用车购置费51万元；公务用车运行维护费46万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比增加31万元，原因是原中巴车到期报废，购置新车；公务用车运行维护费预算数比上年减少14万元，主要是厉行节约，压缩支出。

    （三）公务接待费22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少3万元。主要原因： 厉行节约，严格控制接待规模和接待人数，压缩接待费支出。

     九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    南阳市政协2020年机关运行经费支出305.96万元预算（不含人员经费）万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

   南阳市政协2020年政府采购预算安排0万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    南阳市政协2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末，南阳市政协所属单位共有车改保留车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车x0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    南阳市政协2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 
南阳市政协2020年度部门预算表