2020年度南阳市政协部门预算公开 |
发布时间:2020-06-18 来源:政协 阅读次数: 【字体: 小 中 大】 |
2020年度南阳市政协部门预算公开
目 录
第一部分 南阳市政协概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 南阳市政协2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南阳市政协2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、政府性基金预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
南阳市政协概况
一、 南阳市政协主要职责
依据《中国人民政治协商会议章程》规定,政协的主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能,召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议,就国家和南阳大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议;各党派参加人民政协的共同性事务,政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向同级市委和政府提出建议案;通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加市委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式,对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,政府机关及其工作人员的工作,开展民主监督。对南阳政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点难点问题,开展调查研究,了解社情民意,通过调研报告、提案、建议案等形式,向市委和政府提出意见建议。
二、 预算单位构成
南阳市政协部门预算包括机关本级预算和所属四个事业单位预算。
1南阳市市政协机关本级
2南阳市政协机关事务管理处
3南阳市政协接待服务处
4南阳市政协文史馆
5 政协电子政务中心
第二部分
南阳市政协2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南阳市政协2020年收入总计2186.48万元,支出总计2186.48万元,与2019年相比,收支总计各减少88.75万元,下降3.9%。
二、收入预算总体情况说明
南阳市政协2020年收入总计2186.48万元,其中:一般公共预算收入2116.48万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入70万元。
三、支出预算总体情况说明
南阳市政协2020年支出总计2186.48万元,其中:基本支出1141.58万元,占总支出的52.21%;项目支出1044.9万元,占总支出的47.79%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
南阳市政协2020年财政拨款收入2116.48万元,支出2116.48万元;与2019年相比,财政拨款收支减少8.75万元,降低0.41%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南阳市政协2020年一般公共预算支出年初预算2186.48万元。主要用于以下方面: 1.行政人员经费812.66万元,占总支出的37.2%;2.事业人员经费205.43万元,占总支出的9.4%;公用经费123.49万元,占总支出的5.6%;项目支出1044.9万元,占总支出的47.8%.
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,南阳市政协《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
南阳市政协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
南阳市政协2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为119万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加14万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费97万元,其中,公务用车购置费51万元;公务用车运行维护费46万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比增加31万元,原因是原中巴车到期报废,购置新车;公务用车运行维护费预算数比上年减少14万元,主要是厉行节约,压缩支出。
(三)公务接待费22万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少3万元。主要原因: 厉行节约,严格控制接待规模和接待人数,压缩接待费支出。
九、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费支出情况
南阳市政协2020年机关运行经费支出305.96万元预算(不含人员经费)万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。
(二)政府采购支出情况
南阳市政协2020年政府采购预算安排0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
南阳市政协2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2019年末,南阳市政协所属单位共有车改保留车辆7辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车x0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
南阳市政协2020年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分
南阳市政协2020年度部门预算表
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